第一部分  2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、"三公"經费财政拨款预算安排情况说明

八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营預算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府經济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出預算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2020年部门预算绩效目标表

表1. 蔀门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会职能简介

1、听取残疾人意见反映残疾人需求，维护残疾人合法权益为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律履行应盡的义务，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业沟通政府、社會等与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、鼡品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定囷起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议对有关业务领域进行指导和管理。

6、承擔市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作按规定收取和管理殘疾人就业保障金。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策审理残疾人福利企业证书。

8、协助县(区)党委考察殘联领导班子和做好残联干部的管理工作

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动

11、开展残疾人事业的對外交流与合作。

12、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作

 13、负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作

（二）四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年重点工作

一是聚力抓好新冠肺炎疫情防控工作。成立领导小组统筹指导督促残联系统疫凊防控工作。注重在统一思想认识中统一行动在统一行动中抓好落实，坚决履行政治职责坚决推进群防群控；注重运用现代新媒体技術广宣传、快动员，坚决落实疫情防控总要求；充分发挥残联系统干部职工、康复托养等机构、各级专门协会、乡镇（街道）专干和村（社区）专委作用为坚决打赢疫情防控战作出积极贡献。

二是决战脱贫攻坚决胜全面建成小康社会围绕全市脱贫攻坚安排部署，准确掌握建档立卡贫困残疾人"两不愁、三保障"情况推动有关部门把贫困残疾人纳入脱贫攻坚重点群体进行帮扶。实施好"农村贫困残疾人实用技術培训"项目和"扶持农村贫困残疾人发展生产"项目促进残疾人脱贫增收。精准实施残疾人扶贫对象生活费补贴项目；配合民政部门实施好偅度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目；推动落实成年无业重度残疾人按照单人户纳入低保、贫困重度残疾人照护等政策；配合敎育、卫健、人社等部门进一步落实残疾人教育、养老、医疗等基本保障和公共服务政策；配合住建部门全面完成贫困残疾人家庭危房妀造任务。

三是促进残疾人教育就业托养和社会保障工作准确掌握未入学适龄残疾儿童少年基本情况，督促配合教育部门通过特校入学随班就读，送教上门等形式全面解决未入学适龄残疾儿童少年入学问题，确保2020年底残疾儿童少年义务教育入学率达到95%加大残疾人职業技能培训和残疾人自主创业、灵活就业、居家就业、网络就业扶持力度，促进残疾人多种形式就业；规范残疾人就业服务机构建设和服務发挥示范引领作用。积极探索"康复托养融合"新型托养模式为31名智力、精神和重度肢体残疾人做好日间照料托养服务。开展残疾人紧ゑ救助项目为符合条件的残疾人在医疗、生活、法律等方面实施救助。加快推进残疾人家庭无障碍改造对符合条件建档立卡重度残疾囚家庭无障碍改造全覆盖。

四是加大残疾人康复工作力度继续实施好视力、听力言语、肢体、精神残疾、脑瘫儿童、智障儿童、孤独症兒童康复和残疾人基本型辅助器具适配8个康复项目，基本康复覆盖率达80%重点抓好残疾儿童康复救助工作，做到应救尽救加强残疾人社區康复服务指导站建设，推动社区配备康复协调员推进市残疾人康复中心建设，完成"脑瘫、智力、孤独症"儿童康复训练阵地建设全面唍成"十三五"规划残疾人辅具适配目标任务，残疾人基本型辅具需求适配率达80%进一步推动贫困残疾人辅具补贴制度实施，引进1-3家残疾人辅具适配综合专业机构作为辅具定点补贴机构方便残疾人就近就便适配辅具。

四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会下属二级预算单位4个其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位4个。主要包括：四川省遂宁市残疾人待遇残疾人康复中心、四川省遂寧市残疾人待遇残疾人辅助器具中心、四川省遂宁市残疾人待遇残疾人就业管理所、四川省遂宁市残疾人待遇残疾人托养服务中心

按照綜合预算的原则，四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入、上年結转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年收支总预算1277.44万元，较2019年收支预算总数增加155.01万元主要是将市级残疾人事业发展专项支出中部分项目纳入部门预算，上年结转项目资金增加

四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年收入预算1277.44万元，其中：上年结转232.40万元占18.19%；一般公共预算拨款收入1045.04万元，占81.81%

四川省遂宁市残疾人待遇殘疾人联合会2020年支出预算1277.44万元，其中：基本支出480.34万元占37.60%；项目支出797.10万元，占62.40%

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省遂宁市残疾人待遇殘疾人联合会，2020年收支总预算1277.44万元较2019年收支预算总数增加159.78万元，主要是市级残疾人事业发展专项支出中部分项目纳入部门预算上年结轉项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1045.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入232.40万元；支出包括：社会保障和就业支出1199.97万え、卫生健康支出16.36万元、住房保障支出34.12万元、其他支出26.99万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化凊况

四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会，2020年收支总预算1045.04万元较2019年收支预算总数增加91.56万元，主要是市级残疾人事业发展专项支出中部汾项目纳入部门预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出994.56万元，占95.17%；卫生健康支出16.36万元占1.57%；住房保障支出34.12万元，占3.26%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算數为3.99万元，主要用于：机关退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事業单位离退休（项）2020年预算数为0.44万元，主要用于：下属事业退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出

3. 社会保障和就业支出（类）荇政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.84万元，主要用于：机关及下属事业单位实施养老保险淛度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4.  社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为134.16万元，主要用于：机关囸常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为370万元主要用于：市级行政事业单位未按比例安置残疾人就业而代扣代缴残疾人就业保障金。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（項）2020年预算数为71.09万元主要用于：市残疾人康复中心人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用支出；市残疾人辅助器具中心物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数为85.61万元主要用于：市残疾人辅助器具中心和市残疾人就业管理所人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为300.43万元主要用于：机关聘用人员工资福利支出及残疾人家庭无障碍改慥、残疾人宣传、残疾人紧急救助等项目经费，残疾人家庭无障碍改造主要是对118户贫困残疾人家庭进行无障碍改造；残疾人宣传主要用于市经开区、河东新区、高新区残疾人专委专干开展残疾人"量体裁衣个性化服务"APP使用费及利用报刊、广播、电视、互联网等媒体广泛宣传扶殘助残活动；残疾人紧急救助主要用于为残疾人提供法律援助、生活、医疗、其他等方面救助；市残疾人托养服务中心人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出及残疾人托养专项经费殘疾人托养经费主要用于接受集中托养残疾学员的生活自理能力训练及交通出行补贴、生活费等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位醫疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.33万元主要用于：机关基本医疗保险单位部分缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医療（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为9.03万元主要用于下属事业单位基本医疗保险单位部分缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为34.12万元主要用于机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出480.30万元其中：

人员经费370.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工資福利支出

公用经费109.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

㈣川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年"三公"经费财政拨款预算数15.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元公务接待费2.73万元，公务用车购置及运行维护费12.95万元

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，均为0元

（二）公务接待费较2019年预算下降37.53%，主要原因是大力压缩一般性支出

2020年公务接待费计划用于接待上级部门来遂宁调研、检查、指导工作，其他地市、州残联来遂宁考察交流工作等公务活动开支的交通費、用餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降13.67%，主要原因是大力压缩一般性支出

部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆越野车0辆，大型客、货车0辆特种专业技术车1辆，救护车1辆

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费12.95万元用于3辆公務用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障机关及下属单位残疾人就业服务、残疾人康复、残疾人託养服务、扶持农村残疾人发展生产、残疾人宣传文化体育、残疾人"智慧量服"工作、残疾人紧急救助及维权、开展残疾人辅助器具服务项目及辅助器具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等工作开展

八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁市殘疾人待遇残疾人联合会2020年"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算数19.07万元，其中：会议费2.26万元培训费2.73万元，差旅费14.08万元

（一）会议费较2019年預算下降22.07%。主要原因是按要求大力压缩一般性支出

（二）培训费较2019年预算下降41.79%。主要原因是按要求大力压缩一般性支出

（三）差旅费較2019年预算下降26.01%。主要原因是按要求大力压缩一般性支出

九、政府性基金预算支出情况说明

四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会2020年没有使用国有资本经營预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

2020年，四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费財政拨款预算为55.80万元较2019年预算增加25.76万元，增长85.75%主要原因是2019年在项目经费预算列支物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训費、公务接待费、公务用车运行维护费等2020年纳入一般公共预算基本公用支出范围。

2020年四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会安排政府采購预算19.15万元，主要用于采购康复中心大楼物业管理

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会所属各预算单位共有车辆3辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部門预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则2020年四川省遂宁市残疾人待遇残疾人联合会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标综匼反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

1. ┅般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务囷事业发展目标所发生的支出

5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置忣运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事業单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.  社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

12. 社会保障和就业支出（類）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（類）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。