第一部分 上蔡县退役军人事务局概况 

四、预算年度的主要工作任务

第二部分 上蔡县退役军人事务局2019年度部门预算情况

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

（一）部门机构设置、职能

1、上蔡县退役军人事务局内设机构包括：

2、上蔡县退役军人事务局主要职能是：

（一）贯彻退役军人事务工作法律、法规和方针、政策；研究提出全县退役军人事务事业中长期发展规划；拟订全县退役军人事务工作的政策并组织实施；指导全县退役军人事务工作的改革与发展。

（二）组织、指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；监督落实各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员的伤亡抚恤标准；审核上报“革命烈士”称号和评残工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（三）负责全县退役士兵、转业士官、军队复转干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，组织实施军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工和复员退伍军人安置工作有关政策；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导全县军地两用人才培训。

（四）承办县政府交办的其他事项。

 上蔡县退役军人事务局，没有二级机构,部门预算包括机关本级预算。

上蔡县退役军人事务局，因是新成立单位，行政编制10人，事业编24人，现有在职人员25人，为财政全供。

四、预算年度的主要工作任务

监督实施优抚政策和标准、落实军队退役士兵、复员干部接收安置工作、退役士兵职业教育和技能培训的管理。落实各类优抚对象的优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员的伤亡抚恤标准；审核上报“革命烈士”称号和评残工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

上蔡县退役军人事务局2019年度部门预算情况

一、收入支出预算总体情况说明

上蔡县退役军人事务局2019年预算批复收入总计6898.13万元，支出总计6898.13万元，其中上级指标（预拨）抚恤事业费纳入了预算（4792.4万元）。（由于我局是2018年11月份新成立的单位，2018年无预算，收入、支出预算无法与上年对比）

二、收入预算总体情况说明

上蔡县退役军人事务局2019年收入预算合计6898.13万元，其中：一般公共预算2105.73万元，全部为财政拨款，占总收入30.53%；上级转移支付收入4792.4万元，占总收入69.47%。（由于我局是2018年11月份新成立的单位，2018年无预算，收入预算无法与上年对比）

三、支出预算总体情况说明

上蔡县退役军人事务局2019年支出预算合计6898.13万元，其中：工资福利支出235.28万元，占总支出的3.41%；对个人和家庭的支出（优抚、安置）6497.02万元，占94.19%；商品服务支出165.84万元，占2.4%。（由于我局是2018年11月份新成立的单位，2018年无预算，支出预算无法与上年对比）

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

上蔡县退役军人事务局2019年一般公共预算收支预算2105.73万元。由于我局是2018年11月份新成立的单位，2018年无预算，财政拨款收入支出预算无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

上蔡县退役军人事务局2019年一般公共预算支出预算2105.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.29万元，占0.06%；社会保障和就业支出2011.45万元，占95.52%；医疗卫生与计划生育支出82.23万元，占3.91%；住房保障支出10.77万元，占0.51%。

2019年度一般公共预算基本支出2105.73万元。其中：人员经费1947.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费157.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为0万元，由于我局2018年11月新成立，2019年“三公经费支出预算数无法与上年对比。
    （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费，差旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。由于我局2018年11月新成立，2019年因公出国（境）费预算数无法与上年对比。
(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。由于我局2018年11月新成立，2019年公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数无法与上年对比。
      (三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。由于我局2018年11月新成立，2019年公务接待费预算数无法与上年对比。

九、机关运行经费支出情况说明

上蔡县退役军人事务局2019年商品服务支出157.8万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品性支出。其中：拥军优属97万元，主要用于拥军优属、“三走访”慰问、双拥模范城的创建等，优抚事业单位10万元，主要用于优抚事业陵园的日常管理维护等。

十、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

上蔡县退役军人事务没有政府性基金预算支出预算支出。

十二、国有资产占用情况说明

我局及局属事业单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

2021年度中共上蔡县委办公室部门

第一部分　县委办公室概况

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

十、政府性基金预算支出预算情况说明

十一、机关运行经费预算情况说明

十二、政府采购预算情况说明

十三、专项转移支付项目情况说明

十四、国有资产占用情况说明

第一部分  县委办公室概况

    根据《中共上蔡县委上蔡县人民政府关于印发 <上蔡县机构改革方案>的通知》（上发〔2019〕3号）及中共上蔡县委办公室 上蔡县人民政府办公室《关于印发上蔡县县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（上办文【2019】57号）文件规定，县委办公室主要职责是：

   ⑴负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委、县委办公室的文书处理、档案管理等工作。

⑵负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查：负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。    ⑶围绕中央、省委、市委和县委工作部署开展调查研究，收集和反馈信息。负责全县党委办公室系统自动化的有关工作。

⑷负责县委各种会议的会务工作、县委日常工作和重大活动的组织安排。     ⑸负责中央、中央办公厅、省委、省委办公厅、有关部委和市委、市委办公室以及县委、县委办公室文件的分发、回收工作。     ⑹负责中央、省委、市委领导同志，中央、省委，市委有关部门和兄弟省、市、县党委领导同志来上蔡的接待工作。

⑺负责县委办公室的后勤行政管理与服务工作。

⑻负责县委办公室的安全保卫工作；负责县委、县委办公室的保密工作。

⑼负责管理县委办公室机关党委和县委办公室机关党务、群团、人事工作。

⑽负责部分原处级领导同志及本室离、退休同志的服务工作。     ⑾负责管理县委保密委员会办公室、县委机要局、领导县委机关后勤服务中心、县委党史研究室、县委县政府督查局。

（12）负责证集、整理、编纂县委重要党史资料，研究、编纂地方党史专著等工作。

（13）完成县委领导交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

    中共上蔡县委办公室内设秘书室、综合室、信息室、电子政务内网、行管室、督查室、目标办、机要局、政研室、保密局、民意快线办公室、机关事务中心、国安办、外事办、改革办、党史办、县委县政府督查局.

    本预算为汇总预算，包括机关本级预算及所属单位预算。

1. 县委办公室机关本级

2. 县委办公室事业单位

4. 上蔡县委、县政府督查局

第二部分  2021年度部门预算情况说明

2021年度收、支总计均为1193.1万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.6万元，增长1.6%。主要原因是增加了改革办、外事办公用经费。（与上年度相比，收、支总计各减少X万元，减少X%。主要原因是X。）

2021年度收入合计1193.1万元，其中：财政拨款收入1193.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

2021年度支出合计1193.1万元，其中：基本支出1193.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1193.1万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.6万元，增长1.6%。主要原因是增加了国事办、外事办公用经费。

 主要用于以下方面：一般公共服务支出1004.6万元，占84.2%；社会保障和就业支出97.7万元，占8.2%；卫生健康支出34.6万元，占2.9%；住房保障支出56.2万元，占4.7%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年度一般公共预算支出1004.6万元，占本年支出合计的84.2%。与上年度相比，一般公共预算支出增加18.6万元，增长1.6%。主要原因是国事办、外事办公用经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1193.1万元。其中：人员经费786.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费407.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，县委办公室按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县委办公室2021年“三公”经费预算为100万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0.5万元。  

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年一致，均无因公出国（境）费预算。

(二)公务用车购置及运行费100万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费100万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元，主要原因是公车平台汽车购买时间长，百公里耗油量大，配件更换多等。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.528万元。主要原因是县委办公室各类公务接待(含外宾接待)支出由县委接待办严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》进行接待。

我办2021年公寓楼维修及水电、公务用车平台项目预算140万元，编制了绩效目标表，从产出、效益、满意度等方面设置了一级、二级、三级指标及指标值，如产出、效益、满意度等，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年度政府性基金预算支出为0万元，主要用于X。

十一、机关运行经费预算情况说明

2021年机关运行经费支出预算407.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十二、政府采购预算情况说明

2021年度政府采购预算安排140万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

十三、专项转移支付项目情况说明

我部门无负责管理的专项转移支付项目及资金。

十四、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆34辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车（防汛冲锋舟）0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

2020年上蔡县行政服务中心预算公开说明

第一部分 上蔡县行政服务中心概况

第二部分 2020年上蔡县行政服务中心预算公开说明

  一、预算收支总体情况说明

  九、三公经费预算说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、政府性基金情况说明

上蔡县行政服务中心概况

（一）部门机构设置、职能

       （1）“中心”各窗口工作人员按照“素质高、能力强、业务熟、服务优”的总体要求，由各成员单位推进，组织人事部门考核，择优录用，带工资奖金、到“中心”工资，行政关系不转，性质不变，业务上接受原单位指导，日常工作接受“中心”的领导和管理。

（2）对不胜任本职工作的窗口工作人员，“中心”可提出调整意见，有关单位必须及时调整。

（3）各窗口单位因特殊情况需调整服务窗口工作人员，或临时派员顶岗，须报经“中心”同意。

（4）“中心”按照考核奖惩办法，对服务窗口工作人员进行综合考核。

（5）受理服务对象对“中心”管理人员、窗口工作人员违规违法违纪的投诉，并负责查处。

（6）负责窗口工作人员的工作考核和工资发放，按有关规定对“中心”管理人员和窗口工作人员实施奖惩。

（1）根据“能进则进、一时一地、充分授权、即受又理”的原则，政府各部门的行政审批事项要按要求进入“中心”办理；各部门应授予窗口工作人员必要的审批权限，凡进“中心”办理的审批事项，各部门不得另行受理。

（2）负责对进入“中心”服务项目的确定、调整，对项目办理情况进行协调、督查。

（3）负责督促、指导服务窗口，建立健全工作制度，严格规范审批行为。

（4）服务对象向“中心”投诉，“中心”有权责成需接受质询的有关成员单位负责人作出解释。

（1）在审批重大事项时，“中心”有权召开联审会议，讨论决定有关问题。

（2）联办部门在办理审批事项过程中，意见严重分歧时，“中心”有权进行裁决。

（3）对“中心”指定联办单位办理的事项，有关部门必须迅速办理，并在规定时限内将办理结果报“中心”备案。

（4）“中心”公布的收费项目及收费标准，除县政府出台的优惠政策在规定期限内执行外，各窗口单位无权增减，特殊情况须报县政府审批。

2019年上蔡县行政服务中心共有事业编制12人，现有人员12人。

深入推进“放管服”改革，继续推进“一窗受理”“一门办理”“最多跑一次”改革，加快对接联通全省一体化服务平台和“互联网+监管”系统，按照市政府要求构建市县乡村四级便民服务体系。进一步规范行政行为，提高服务质量，精简审批环节，提高办事效率，改善投资环境，促进廉政建设，按照“便民、高效、廉洁、规范”的工作要求，努力为广大群众、外来投资者和企事业单位提供快捷的服务，实现依法行政、办事高效、服务优良、群众满意的目标，为全县经济发展创造良好环境。

  （四）上蔡县行政服务中心预算单位构成

上蔡县行政服务中心无二级机构，部门预算包括本级汇总预算。

2020年上蔡县行政服务中心预算公开说明

一、预算收支总体情况说明

2020年我单位收入、支出预算分别是173万元、173万元，与2019年相比，收、支总计各增加24万元，增长16%，增长原因主要是进驻窗口单位增加，电费、耗材等增加。

2020年收入预算173万元，较上年增加24万元，增长16%。其中财政拨款173万元，较上年增加24 万元，增长16%。2020年收入预算增加主要原因是进驻窗口单位增加，电费、耗材增加。

2020年支出预算173万元，较上年增加24万元，增长16%，增长主要原因是进驻窗口单位增加，经费支出增加。其中：工资福利支出65万元，占38%；商品服务支出108万元，占62%。

2020年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出65万元，占38%；商品服务支出108万元，占62%。

2020年度一般公共预算基本支出173万元。其中：人员经费65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费108万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我中心按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2020年三公经费1.7万元，与上年相同。其中：公务接待费0万元，公车运行维护费1.7万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。三公经费与去年持平，一是严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，切实规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；二是公车改革后，车辆县城内不派车，定点维修、刷卡加油、统一保险，严格控制公务用车支出。

        （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019年一致，均无因公出国（境）费预算。
(二)公务用车购置及运行费1.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平，均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2019年持平，我中心将严格落实公车改革政策，不断压缩公务用车运行维护费。
        (三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2019年一致，均无公务接待费预算。

机关运行经费支出是指一般公共预算安排的基本支出中的一般公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费以及其他费用。2020年安排机关运行经费1.2万元。

十一、国有资产占用情况说明

   2020年，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。